Si confirmas que una factura está mal realizada, ya sea por que los montos no son los correctos, o por que la fecha seleccionada está mal, la forma de proceder es la siguiente:
1- Anular la factura
La forma recomendada y más accesible para las anulaciones es, utilizar el menú de facturas. Desde ahi, presionando en el documento (ver imágen debajo) podrán acceder a un menú que muestra la funcionalidad “Anular comprobante”
Lo amigable de este paso radica en que la anulación se realiza estrictamente hablando con la emisión de otro documento que “revoca” el monto declarado en la factura (o ticket) que se desea anular. Ese documento se conoce como Nota de crédito de eFactura o eTicket según corresponda.
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Nota importante: Para poder anular documentos, es necesario contar con los CAEs para notas de crédito (de eFactura o eTicket, según corresponda) - Ir al menú solicitud de CAEs para recordar como bajarlos
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A continuación pueden observar un video de como se realiza:
https://www.youtube.com/watch?v=yiZDEjsakfc
En el menú Notas de Crédito, van a poder realizar anulaciones parciales, ingresando el impuesto, y el monto de crédito que desean anular
Para calcular el crédito que necesita poner luego de elegir el impuesto, deberá usar la siguiente ecuación:
Total a anular /(1 + (Porcentaje de impuestos (ej: IVA 22)/100)) = valor a colocar en el campo crédito
En el siguiente ejemplo se muestra como realizar una devolución de UYU1500 para un cliente dado. El valor colocado en el campo crédito es 1229,51, que es el resultado de hacer: 1500 / 1+(22/100) siguiendo la ecuación anterior.